O plano de autocontrole deixa de morar em pastas e planilhas soltas. PACs, POPs, planilhas, checklists e não conformidades ficam no sistema, ligados aos registros que comprovam cada um.

PACs e planilhas em árvore

• Cada PAC com seus POPs e planilhas, em níveis, com código encadeado (ex.: PAC-07 → PAC-07.PL-01A).
• Revisão e vigência de cada documento, com situação calculada: vigente, a vencer, vencido, sem vigência ou permanente.
• Certificações e licenças de terceiros (alvarás, aferição de balança, licença ambiental) com emissor, número e validade.
• Pendências documentais: documentos vencidos e planilhas sem campos, sem periodicidade ou sem vínculo.

Cada planilha sabe qual registro a alimenta

Uma planilha preenchida no sistema declara qual registro a alimenta (recebimento, lote, produção, análise, expedição, movimentação) e o que ela abrange. O PDF de cada registro sai com o título, o código e a revisão da planilha no cabeçalho, e um recebimento misto sai com uma folha por planilha.

Checklists no celular

• Tipos de checklist com campos, seções, passos e periodicidade (diário, semanal, mensal).
• Preenchimento por página, passo a passo, pensado para o chão de fábrica.
• Conforme / Não Conforme com cores e justificativa obrigatória quando há NC.
• Alerta de vencimento do preenchimento para quem preenche.

Não conformidades com reincidência

Toda resposta “Não Conforme”, em qualquer formulário, vira uma NC rastreável, com constatação, ação corretiva, responsável e prazo. O painel mostra NCs em aberto, por mês e a reincidência: o mesmo item repetido indica que a ação anterior não resolveu a causa.

Parâmetros técnicos cadastrados uma vez

Umidade máxima, HMF, acidez, Brix, pH, cloro da água, temperatura de aquecimento, malha de filtro: cada limite é cadastrado uma única vez e citado nos formulários e documentos. Mudou o valor, muda em todo lugar. Parâmetro ainda não aprovado aparece como “a definir”, para ninguém usar um valor provisório.

Visto do Responsável Técnico

O RT aprova os registros com histórico de quem aprovou, quando e sobre qual documento. A fila “Assinar RT” mostra o que aguarda aprovação.